|
|
|
Отчет o реализации «Программы оптимизации расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район на 2017-2019 годы»
за 2017 год
Отчет об исполнении «Программы оптимизации расходов бюджета муниципального
образования Красноперекопский район на 2017 – 2019 годы» за 2017 год (далее –
Отчет, Программа) подготовлен финансовым управлением администрации
Красноперекопского района во исполнение п.5 постановления администрации
Красноперекопского района от 24.02.2015 № 38
«Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ и муниципальных ведомственных
целевых программ».
Отчет содержит по каждому из разделов Программы следующую информацию:
цель, которую предполагается достигнуть в ходе реализации Программы;
приоритетные направления деятельности, обеспечивающие достижение цели;
подпрограммы Программы, которые являются инструментом реализации приоритетных
направлений;
основные результаты реализации приоритетных направлений в 2017 году, степень и
результаты выполнения мероприятий.
По итогам реализации Программы за 2017 год финансовым управлением администрации
Красноперекопского района проведена оценка эффективности ее реализации.
Программа разработана в 2017 году и утверждена постановлением администрации
Красноперекопского района от 20.06.2017 № 204.
Реализация Программы осуществляется на протяжении 2017 - 2019 годов.
Финансирование Программы не предусмотрено.
Основной целью Программы является улучшение состояния бюджетной системы,
оздоровление муниципальных финансов муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым и социально-экономическое развитие Красноперекопского
района в финансовой и бюджетной сферах.
В рамках поставленной цели обозначены 3 приоритетные задачи, решение которых
должно обеспечить достижение этих целей. Задачами Программы являются:
- достижение устойчивости бюджетной системы и обеспечение сбалансированности
бюджета муниципального образования Красноперекопский район;
- сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального образования
Красноперекопский район;
- приоритетность расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский
район.
Реализация Программы позволит:
оздоровить муниципальные финансы муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым;
улучшить устойчивость бюджетной системы муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым;
повысить качество управления муниципальными финансами, обеспечить эффективность
и результативность бюджетных расходов;
улучшить показатели социально-экономического состояния региона в финансовой и
бюджетной сферах;
снизить нагрузку на бюджет муниципального образования Красноперекопский район.
Отчет о достижении целей и выполнении задач Программы за 2017 год.
Степень достижения целей и задач Программы определяется через мониторинг
фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов). Динамика выполнения
показателей
реализации Программы за 2017 год представлена в приложении №1 к Отчету о
реализации Программы.
Контрольные индикаторы, по которым оценивается возможность достижения целей и
задач, в 2017 году достигли следующего уровня:
Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным
должностям- 849,8 тыс.руб.или 130,7% (план 650,0 тыс.руб.);
Экономический эффект от оптимизации бюджетных расходов за счет увеличения объема
доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений- 512,6 тыс.руб. или
104,0 % (план 492,9 тыс.руб.);
Экономический эффект от укрупнения общеобразовательных учреждений- 2156,5
тыс.руб. или 100,0% от плана;
Экономический эффект от сокращения расходов на содержание помещения и
прилегающей территории подразделения МБУК «Центральная библиотечная система
Красноперекопского района» - 114,2 тыс.руб. или 163,1% (план 70,0 тыс.руб.);
Оптимизации численности работников учреждений культуры и образовательных
учреждений при плановых показателях 98,35 шт.ед. составил 51,14 шт.ед., в том
числе:
по учреждениям культуры – 1 шт.ед. при плане 1 шт.ед.;
по учреждениям образования 50,14 шт.ед.при плане 97,35 шт.ед.
Не выполнение в полном объеме связано с тем, что не проведена реорганизация МБОУ
«Рисовский УВК» путем слияния с МБОУ «Таврический УВК». В тоже время в
соответствие с нормами постановления Совета министров Республики Крым от
29.10.2014 №425 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы Республики Крым, направленные на повышение
эффективности образования и науки», а также
«Дорожной карты» по поэтапному доведению образовательных организаций Республики
Крым до средних по Российской Федерации значений показателей материально-
технического обеспечения и штатной численности указанных организаций в период
2016-2018 гг.», утвержденной 01.02.2016 Главой Республики Крым Аксеновым С.В. и
согласованной Министерством образования и науки Российской Федерации проведена
оптимизация сети общеобразовательных учреждений, в результате которой сокращены
50,14 шт.ед.
Экономический эффект от оптимизации расходов, направленных на прочую закупку
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в результате
проведения тендерных процедур – 699,9 тыс.руб. или 140,0 % (план 500,0
тыс.руб.);
Доля программных расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский
район за 2017 год составляет 87,6% при плановом значении показателя 88,0%. Не
выполнение в полном объеме связано с тем, что в целях исполнения бюджета
муниципального образования Красноперекопский район за 2017 год сокращены расходы
в результате экономии средств по торгам.
Подробная информация по реализации Программы представлена в приложениях № 1, №
2,
№ 3 и № 4 к Отчету о реализации Программы.
Анализ показателей (индикаторов) программы.
Из предусмотренных к реализации в 2017 году 7 индикаторов Программы достижения
целей и задач по итогам года выполнено:
на 100% и более к плановым назначениям по 5 индикаторам;
более 50% к плановым назначениям по 2 индикаторам.
Из предусмотренных к реализации 12 мероприятий Программы выполнены 10 или 83,3 %
.
Не выполнено в полном объеме мероприятие «Оптимизация численности работников
учреждений культуры и общеобразовательных учреждений» в связи с тем, что
реорганизация МБОУ «Рисовский УВК» путем слияния с МБОУ «Таврический УВК» не
была проведена. В соответствие с нормами постановления Совета министров
Республики Крым от 29.10.2014 №425
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы Республики Крым, направленные на повышение эффективности
образования и науки», а
также «Дорожной карты» по поэтапному доведению образовательных организаций
Республики Крым до средних по Российской Федерации значений показателей
материально- технического обеспечения и штатной численности указанных
организаций в период 2016-2018 гг.», утвержденной 01.02.2016 Главой Республики
Крым Аксеновым С.В. и согласованной Министерством образования и науки Российской
Федерации проведена оптимизация сети общеобразовательных учреждений, в
результате которой сокращены 50,14 шт.ед.
Не выполнено в полном объеме мероприятие «Планирование бюджета муниципального
образования Красноперекопский район в рамках муниципальных программ» в связи с
тем, что в целях исполнения бюджета муниципального образования Красноперекопский
район за 2017 год сокращены расходы в результате экономии средств по торгам.
Таким образом, доля программных расходов бюджета муниципального образования
Красноперекопский район за 2017 год составляет 87,6% при плановом значении
показателя 88,0%.
Реализация мероприятий продолжается.
Начальник финансового управления
администрации Красноперекопского района Л.А. Воронова
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о реализации программы
«Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район
на 2017-2019 годы»
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район
на 2017-2019 годы»
(наименование муниципальной программы)
за 2017_ год
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) |
Количественны е и/или качественные целевые показатели, характеризующ ие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации программы) |
Планируемое значение показателя на 20_17 |
Достигнутое значение показателя за 20_17 | ||
Бюджет |
Другие источни ки |
Бюджет |
Другие источни ки | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Задача 1 Достижение устойчивости бюджетной системы и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Красноперекопски район |
Без финанси рования |
Без финанси рования |
Показатель 1
Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям |
Тыс.руб. |
831,1 |
650,0 |
849,8 | ||
2. |
Задача 2 Сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район |
Без финанси рования |
Без финанси рования |
Показатель 2
Экономический эффект от оптимизации бюджетных расходов за счет увеличения объема доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений
Показатель 3
Экономический эффект от укрупнения общеобразовател ьных учреждений
Показатель 4
Экономический эффект от сокращения расходов на содержание помещения и прилегающей территории |
Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб. |
1079,1
75,6
- |
492,9
2156,5
70,0 |
512,6
2156,5
114,2 | ||
3. |
Задача 3 Приоритетность расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район |
Без финанси рования |
Без финанси рования |
подразделения |
Шт.ед. |
32,95 |
98,35 |
51,14 | ||||||
МБУК | ||||||||||
«Центральная | ||||||||||
библиотечная | ||||||||||
система | ||||||||||
Красноперекопс | ||||||||||
кого района» | ||||||||||
Показатель 5 | ||||||||||
Оптимизация | ||||||||||
численности | ||||||||||
работников | ||||||||||
учреждений |
||||||||||
культуры и |
||||||||||
общеобразовател |
||||||||||
ьных |
||||||||||
учреждений |
||||||||||
Показатель 6 |
||||||||||
Экономический |
||||||||||
эффект от |
||||||||||
оптимизации |
||||||||||
расходов, |
||||||||||
направленных |
||||||||||
на прочую закупку товаров, |
Тыс.руб. |
4606,6 |
500,0 |
699,9 | ||||||
работ и услуг | ||||||||||
для обеспечения | ||||||||||
муниципальных | ||||||||||
нужд в | ||||||||||
результате | ||||||||||
проведения | ||||||||||
тендерных | ||||||||||
процедур |
Показатель 7
Увеличение доли программных расходов при планировании бюджета муниципального образования Красноперекопс кий район |
% |
79,3 |
88,0 |
87,6 |
Начальник финансового управления
администрации Красноперекопского района Л.А. Воронова
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о реализации программы
«Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район
на 2017-2019 годы»
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район
на 2017-2019 годы за январь – декабрь 2017 года
Муниципальный заказчик
Источник финансирования Без финансирования
Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансировани я на 2016 год (тыс. руб.) | Стоимость выполненных программных мероприятий (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансирован о (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Основное мероприятие 1. Оптимизация и приоритетность расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район | Без финансировани я | Без финансирования | ||
1.1. Соблюдение установленного постановлением Совета министров Республики Крым норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Красноперекопского района | Без финансировани я | Без финансирования | Расходы на содержание органов местного самоуправления Красноперекопского района утверждены в пределах утвержденного норматива (решение внеочередного 44 заседания 1 созыва Красноперекопского районного совета Республики Крым от 02.12.2016 № 272) | Без финансирования |
1.2. Утверждение решением Красноперекопского районного совета о | Без финансировани | Без финансирования | В соответствии п.13 решения 46 заседание 1 созыва Красноперекопского районного совета | Без финансирования |
бюджете муниципального образования Красноперекопский район на очередной финансовый год и плановый период нормы, устанавливающей запрет на принятие руководителями органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Красноперекопский район решений, приводящих к увеличению численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной численности | я | Республики Крым от 28.12.2016 № 279 установлен запрет на принятие руководителями органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Красноперекопский район решений, приводящих к увеличению численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной численности | ||
1.3. Перераспределение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым, исходя из утвержденной штатной численности выборных должностных лиц и муниципальных служащих сельских поселений | Без финансировани я | Без финансирования | Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым, перераспределяется исходя из утвержденной штатной численности выборных должностных лиц и муниципальных служащих сельских поселений | Без финансирования |
1.4. Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям | Без финансировани я | Без финансирования | Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям составило 849,8 тыс.руб. при плане 650,0 тыс.руб. | Без финансирования |
Основное мероприятие 2. Оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений | ||||
2.1. Не превышение значений целевых показателей заработной платы, | Без финансировани | Без финансирования | Целевые показатели по заработной плате установленные в планах мероприятий | Без финансирования |
установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и культуры, в размерах, определенных графиками достижения целевых показателей | я | ("дорожных картах") в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и культуры выполнены. | ||
2.2. Оптимизация бюджетных расходов за счет увеличения объема доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений | Без финансировани я | Без финансирования | Оптимизация бюджетных расходов за счет увеличения объема доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений составила 512,6 тыс.руб. При плане 492,9 тыс.руб. | Без финансирования |
2.3. Реорганизация бюджетной сети и системы оказания муниципальных услуг на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений) | ||||
2.3.1. Укрупнение образовательных учреждений | Без финансировани я | Без финансирования | Экономия средств от оптимизации сети общеобразовательных учреждений составила 2156,5 тыс.руб. или 100,0 % к плановым назначениям. | Без финансирования |
2.3.2. Оптимизация бюджетных расходов за счет ликвидации расходов на содержание помещения и прилегающей территории структурного подразделения МБУК «Центральная библиотечная система Красноперекопского района» | Без финансировани я | Без финансирования | Экономический эффект от сокращения расходов на содержание помещения и прилегающей территории подразделения МБУК «Центральная библиотечная система Красноперекопского района» составил 114,2 тыс.руб. При плановых назначениях 70,0 тыс.руб. | Без финансирования |
2.4. Оптимизация численности работников учреждений культуры и общеобразовательных учреждений | Без финансировани я | Без финансирования | Оптимизации численности работников учреждений культуры и образовательных учреждений при плановых показателях 98,35 шт.ед. составил 51,14 шт.ед., в том числе: - по учреждениям культуры – 1 шт.ед. при плане 1 | Без финансирования |
шт.ед.; - по учреждениям образования 50,14 шт.ед.при плане 97,35 шт.ед. Не выполнение в полном объеме связано с тем, что не проведена реорганизация МБОУ «Рисовский УВК» путем слияния с МБОУ «Таврический УВК». В тоже время в соответствие с нормами постановления Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 №425 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Республики Крым, направленные на повышение эффективности образования и науки», а также «Дорожной карты» по поэтапному доведению образовательных организаций Республики Крым до средних по Российской Федерации значений показателей материально- технического обеспечения и штатной численности указанных организаций в период 2016-2018 гг.», утвержденной 01.02.2016 Главой Республики Крым Аксеновым С.В. и согласованной Министерством образования и науки Российской Федерации проведена оптимизация сети общеобразовательных учреждений, в результате которой сокращены 50,14 шт.ед. | ||||
Основное мероприятие 3. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд | ||||
3.1. Оптимизация расходов, направленных на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в результате проведения тендерных процедур | Без финансировани я | Без финансирования | Оптимизация расходов в результате проведения тендерных процедур в сумме 699,9 тыс.руб. направлена на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Без финансирования |
Основное мероприятие 4. Планирование бюджета муниципального | Без финансировани | Без финансирования | Доля программных расходов бюджета муниципального образования | Без финансирования |
образования Красноперекопский район в рамках муниципальных программ | я | Красноперекопский район за 2017 год составляет 87,6% при плановом значении показателя 88,0%. Не выполнение в полном объеме связано с тем, что в целях исполнения бюджета муниципального образования Красноперекопский район за 2017 год сокращены расходы в результате экономии средств по торгам. | ||
Основное мероприятие 5. Участие в мероприятиях государственных программ Российской Федерации, Республики Крым и федеральных целевых программах | Без финансировани я | Без финансирования | В результате участия главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Красноперекопский район в мероприятиях государственных программ Российской Федерации, Республики Крым и федеральных целевых программах бюджету муниципального образования Красноперекопский район выделены в 2017 году субсидии на сумму 68522,9 тыс.руб. | Без финансирования |
Начальник финансового управления
администрации Красноперекопского района Л.А. Воронова
1 ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о реализации программы
« Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район на 2017-2019 годы»
Муниципальный заказчик
Источник финансирования Без финансирования
(тыс. руб.)
№ № п/п | Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | 2017 год | |||
Объем финансирования по программе | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом | Профинансировано | Выполнено | ||
1. | Основное мероприятие 1. Основное мероприятие 1. Оптимизация и приоритетность расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
2. | 1.1. Соблюдение установленного постановлением Совета министров Республики Крым норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Красноперекопского района | ||||
3. | 1.2. Утверждение решением Красноперекопского районного совета о бюджете муниципального образования Красноперекопский район на очередной финансовый год и плановый период нормы, устанавливающей запрет на принятие руководителями органов местного самоуправления и | ||||
муниципальных учреждений муниципального образования Красноперекопский район решений, приводящих к увеличению численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной численности | |||||
4. | 1.3. Перераспределение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым, исходя из утвержденной штатной численности выборных должностных лиц и муниципальных служащих сельских поселений | ||||
5. | 1.4. Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям | ||||
6. | Основное мероприятие 2. Оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
7. | 2.1. Не превышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и культуры, в размерах, определенных графиками достижения целевых показателей | ||||
8. | 2.2. Оптимизация бюджетных расходов за счет увеличения объема доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений | ||||
9. | 2.3. Реорганизация бюджетной сети и системы оказания муниципальных услуг на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы |
и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений) | |||||
10. | 2.3.1. Укрупнение образовательных учреждений | ||||
11. | 2.3.2. Оптимизация бюджетных расходов за счет ликвидации расходов на содержание помещения и прилегающей территории структурного подразделения МБУК «Центральная библиотечная система Красноперекопского района» | ||||
12. | 2.4. Оптимизация численности работников учреждений культуры и общеобразовательных учреждений | ||||
13. | Основное мероприятие 3. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
14. | 3.1. Оптимизация расходов, направленных на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в результате проведения тендерных процедур | ||||
14. | Основное мероприятие 4. Планирование бюджета муниципального образования Красноперекопский район в рамках муниципальных программ | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
16. | Основное мероприятие 5. Участие в мероприятиях государственных программ Российской Федерации, Республики Крым и федеральных целевых программах | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
Итого по Программе | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
Начальник финансового управления
администрации Красноперекопского района Л.А. Воронова
////////////////////////////