Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ОАО
“Газпром”
Содержание
Область применения 1
Нормативные ссылки 1
Термины и определения, сокращения и обозначения 2
Общие положения 4
Осуществление контроля качества и приемки МТР организациями 4
Порядок проведения контроля качества и приемки МТР 6
Договорные обязательства предприятий – изготовителей МТР 9
Приложение А 11
Приложение Б 12
СТО Газпром 2-1.16-055-2006
СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ГАЗПРОМ”
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ОАО “ГАЗПРОМ” НА ПРЕДПРИЯТИЯХ-ИЗГОТОВИТЕЛЯХ
Основные положения
Область применения
Дата введения – 2006-07-26
Настоящий стандарт устанавливает порядок организации и
проведения работ по контролю качества и приемке
материально-технических ресурсов на предприятиях-изготовителях,
закупаемых централизованным поставщиком в интересах ОАО
“Газпром”, его дочерних обществ и организаций.
Положения настоящего стандарта обязательны для применения
структурными подразделениями, дочерними обществами и
организациями ОАО “Газпром”.
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ 16504-81 СГИП. Испытания и контроль качества продукции.
Основные термины и определения
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства
измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные
положения
ГОСТ Р 50779.11-2000 Статистические методы. Статистическое
управление качеством.
Термины и определения
СТО ГАЗПРОМ 1.0-2005 Система стандартизации ОАО “Газпром”.
Основные положения
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим
указателям, составленным на 1 января текущего года, и
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании
настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется
в части, не затрагивающей эту ссылку.
Издание официальное
Термины и определения, сокращения и обозначения
В настоящем стандарте применены термины и определения в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ГОСТ
16504, ГОСТ 24297, ГОСТ Р 50779.11, СТО ГАЗПРОМ 1.0 и
приведенные ниже:
материально-технические ресурсы (МТР): Продукция
производственно-технического назначения, используемая в
производственной и инвестиционной деятельности ОАО
“Газпром”, его дочерних обществ и организаций.
централизованный поставщик: Организация,
осуществляющая закупки МТР для ОАО “Газпром”, его дочерних
обществ и организаций.
номенклатура МТР: Систематизированный
перечень продукции производственно-технического назначения.
предприятия-изготовители: Организации,
осуществляющие в интересах ОАО “Газпром”, его дочерних
обществ и организаций производство, испытания, поставку и
ремонт МТР как непосредственно, так и в порядке кооперации.
предъявительские испытания: Контрольные
испытания продукции, проводимые службой технического
контроля (СТК) предприятия-изготовителя перед предъявлением
ее для приемки представителем заказчика, потребителя или
других органов приемки.
приемо-сдаточные испытания (ПСИ): Контрольные
испытания изготовленной продукции, по результатам которых
принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или)
использованию.
перечень обязательного предъявления (Перечень): Перечень
изделий, сборочных единиц, деталей и операций
технологического процесса, подлежащих обязательному
предъявлению Организации по контролю качества и приемке для
контроля качества и приемки.
контроль качества продукции: Контроль
количественных и (или) качественных характеристик свойств
продукции.
приемка продукции: Процедура
документального подтверждения соответствия продукции
требованиям технической документации (условиям договора,
контракта) и годности этой продукции к поставке при
положительных результатах контроля ее качества.
технические условия (ТУ): Документ,
устанавливающий технические требования, которым должна
(должны) удовлетворять продукция, выпускаемая либо
потребляемая
ОАО “Газпром”, его дочерними обществами и организациями,
услуга, оказываемая или потребляемая ОАО “Газпром”, его
дочерними обществами и организациями, а также процедуры, с
помощью которых можно установить, соблюдены ли данные
требования.
сплошной контроль: Контроль
каждой единицы продукции в партии.
выборочный контроль: Проверка
продукции с использованием выборок.
сторонние организации: Организации
(в том числе зарубежные), не являющиеся дочерними обществами
и организациями ОАО “Газпром”.
операционный контроль: Контроль
продукции или процесса во время выполнения или после
завершения технологической операции.
приемочный контроль: Контроль
продукции, по результатам которого принимается решение о ее
пригодности к поставкам и (или) использованию.
дефект: Несоответствие
продукции установленным требованиям.
техническая документация (ТД): Совокупность
конструкторской, технологической, проектной и программной
документации, используемой для изготовления, монтажа,
эксплуатации, ремонта и утилизации продукции.
нормативная документация: Стандарты
различных категорий, нормативные и технические документы,
технические задания, технические регламенты, технические
условия и другие документы, утверждаемые в установленном
порядке.
периодические испытания: Контрольные
испытания выпускаемой продукции, проводимые в объемах и в
сроки, установленные нормативной и технической
документацией, с целью контроля стабильности качества
продукции и возможности продолжения ее выпуска.
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения: КД –
конструкторская документация;
Контроль качества и приемка МТР организуются и проводятся в
целях защиты интересов ОАО “Газпром” от поставки МТР
ненадлежащего качества, повышения надежности и безопасности
функционирования производственных объектов ОАО “Газпром”.
Организацию контроля качества и приемки МТР, поставляемых
для ОАО “Газпром”, его дочерних обществ и организаций,
обеспечивает централизованный поставщик.
Контроль качества и приемка организуются на предприятиях,
осуществляющих в интересах ОАО “Газпром”, его дочерних
обществ и организаций производство, испытания, поставку и
ремонт МТР как непосредственно, так и в порядке кооперации.
Номенклатура МТР, подлежащих контролю качества и приемке,
ежегодно разрабатывается централизованным поставщиком
совместно с производственными департаментами ОАО “Газпром”.
Для проведения работ по контролю качества и приемке МТР на
предприятиях-изготовителях централизованным поставщиком
могут привлекаться на договорной основе как организации ОАО
“Газпром”, так и сторонние организации.
Требования по обязательному проведению контроля качества и
приемки МТР, а также по обеспечению этих работ
предприятиями-изготовителями МТР, устанавливаются
централизованным поставщиком в договорах (контрактах) на
поставку продукции на основании номенклатуры МТР.
Организация, осуществляющая контроль качества и приемку
(далее – Организация), вправе контролировать качество МТР,
их соответствие ТД и НД на любом этапе производства,
испытаний и ремонта, а также поставку в количестве и в
сроки, предусмотренные договорами (контрактами) на поставку
этих МТР. При проведении контроля качества и приемки МТР
Организация руководствуется положениями, предусмотренными
настоящим стандартом.
Осуществление контроля качества и приемки МТР организациями
При проведении контроля качества и приемки МТР
осуществляются:
проверка качества принимаемых МТР, их соответствия
требованиям ТД, а также заключенным договорам
(контрактам) на поставку МТР;
приемка МТР в сроки, предусмотренные договорами
(контрактами), с выдачей предприятиям-изготовителям
актов (Приложение А) о приемке МТР;
подготовка и контроль за выполнением решений
(мероприятий) по повышению качества и надежности,
принимаемых МТР;
предоставление централизованному поставщику сведений о
ходе производства и качестве МТР, изготавливаемых по
заказам ОАО “Газпром”, его дочерних обществ и
организаций;
контроль за качеством изготовления, проведения ремонта и
испытаний МТР, их агрегатов, узлов и деталей, а также за
соответствием комплектующих изделий и материалов
требованиям ТД и НД;
проведение приемо-сдаточных испытаний МТР;
участие во всех видах испытаний МТР с выдачей заключений
по их результатам;
контроль выполнения решений по вопросам повышения
качества и надежности МТР;
в необходимых случаях приостановка приемки и отгрузки
МТР по согласованию с централизованным поставщиком при
невыполнении условий договора (контракта) или принятых
решений по обеспечению качества и надежности МТР, при
отрицательных результатах испытаний МТР, выявлении в
процессе эксплуатации дефектов, вызывающих выход из
строя МТР, если эти дефекты имеются также и в МТР,
находящихся в производстве;
при необходимости выборочная проверка, разборка и
испытания МТР, их агрегатов, узлов и деталей. Порядок
такой проверки устанавливается по согласованию с
руководством предприятия – изготовителя МТР.
Организация ведет учет и анализ информации, имеющейся на
предприятии-изготовителе, о качестве контролируемых МТР по
данным их изготовления, испытаний, ремонта и эксплуатации.
Объем регистрируемой информации должен быть достаточен для
оценки реального состояния качества принимаемой продукции,
определения повторяемости дефектов и оценки эффективности
мероприятий по их устранению и предупреждению.
На основе указанной информации Организация предъявляет к
предприятиям-изготовителям обоснованные требования по
разработке мероприятий, направленных на обеспечение
надлежащего качества контролируемых МТР, рассматривает и
согласовывает эти мероприятия, контролирует их выполнение.
Порядок и периодичность представления сведений
централизованному поставщику о ходе производства и качестве
принимаемых МТР устанавливаются в договорах на выполнение
работ по контролю качества и приемке продукции.
Порядок проведения контроля качества и приемки МТР
На основании договора на проведение работ по контролю
качества и приемке продукции, заключенного с
централизованным поставщиком, Организация контролирует
качество МТР и соответствие их ТД на любой стадии
производства и монтажа на основании Перечня изделий,
сборочных единиц, деталей и операций ТП, подлежащих
обязательному предъявлению Организации для контроля качества
и приемки.
Перечни разрабатываются, исходя из требований КД, степени
отработанности ТП, сведений о качестве МТР, трудоемкости
испытаний и др. Перечень направляется руководителю
предприятия-изготовителя и периодически (не реже одного раза
в год) уточняется Организацией по результатам изготовления,
контроля качества и эксплуатации изделий.
Проверка качества изготовления МТР осуществляется методом
операционного и приемочного контроля изделий, сборочных
единиц, деталей и операций ТП путем проведения контрольных
испытаний этих МТР, предусмотренных ТД и НД на МТР.
Организация принимает участие в проводимом
предприятием-изготовителем исследовании причин дефектов,
выявленных в ходе контрольных испытаний, а также
обнаруженных при контроле качества изделий, сборочных
единиц, деталей и операций ТП на любом этапе производства.
Результаты анализа и мероприятия по устранению и
предупреждению выявленных дефектов оформляются документально
и согласовываются с Организацией.
При осуществлении контроля качества изделий, сборочных
единиц, деталей и операций ТП или испытаниях МТР применяется
сплошной или выборочный контроль.
Сплошной контроль предусматривается для наиболее
ответственных изделий, сборочных единиц, деталей и операций
ТП, качество выполнения которых не может быть проверено
Организацией на последующих этапах изготовления и испытаний
МТР, а выборочный контроль не позволяет объективно оценить
соответствие МТР установленным требованиям. Сплошной
контроль применяется также на стадии освоения МТР в
производстве и при возобновлении производства данных МТР
после длительного перерыва.
Выборочный контроль осуществляется от партии МТР, полностью
предъявленных Организации.
Порядок контроля качества и приемки конкретных МТР, как
правило, должен быть установлен в согласованных ОАО
“Газпром” технических условиях на МТР (раздел правила
приемки) в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.
В ТУ на МТР в этом случае должен быть указан план контроля
(объем контролируемой партии, объем выборок или проб,
контрольные нормативы и т.п.).
Допускается устанавливать на отдельные виды МТР порядок их
контроля качества и приемки в регламентах, которые
разрабатываются Организациями, привлекаемыми для проведения
работ по контролю качества и приемке МТР, и согласовываются
с производственными департаментами ОАО “Газпром”,
централизованным поставщиком и предприятиями –
изготовителями МТР.
Изделия, сборочные единицы, детали и операции ТП,
предъявляемые для контроля качества и приемки Организации,
должны быть предварительно проверены на соответствие
требованиям ТД и приняты ОТК предприятия-изготовителя.
Перед началом приемо-сдаточных испытаний МТР представитель
Организации должен убедиться, что МТР проверены в полном
объеме программы предъявительских испытаний, приняты ОТК, и
на рабочем месте имеется в наличии необходимая для контроля
и испытаний маршрутно-сопроводительная документация и ТД.
Испытательное оборудование должно быть аттестовано в
соответствии с ГОСТ Р 8.568, а средства измерений поверены в
установленном порядке.
В протоколах испытаний должны записываться (фиксироваться)
конкретные значения параметров, полученные при испытаниях
МТР. Протоколы подписываются лицами, проводившими испытания,
с обязательным указанием даты испытаний.
Представитель Организации проводит ПСИ в присутствии
представителя ОТК в полном объеме программы испытаний. При
выявлении на ПСИ дефектов представитель Организации
возвращает МТР для проведения анализа причин дефектов,
определения возможности исправления брака, принятия мер по
устранению и предупреждению дефектов, перепроверки,
проведения повторных предъявительских испытаний и повторного
предъявления, а в случаях, установленных НД, Организация
приостанавливает дальнейшие испытания и приемку. Устранение
недостатков в ходе испытаний и приемки МТР не допускается.
Приемку готовых, полностью испытанных, укомплектованных и
подготовленных к поставке МТР Организация осуществляет при
получении подписанного руководством предприятия-изготовителя
и ОТК извещения (приложение Б) и оформленного в
установленном порядке формуляра (паспорта, других
документов), удостоверяющих соответствие этих МТР
требованиям ТД и условиям договора (контракта), а также
годность МТР к эксплуатации и использованию по назначению.
Основанием для принятия Организацией решения о приемке МТР
являются положительные результаты ее ПСИ, проведенных в
соответствии с действующей ТД. При приемке МТР представитель
Организации производит оформление предъявительской и
сопроводительной документации, а также пломбирование и
клеймение МТР в случаях, предусмотренных ТД и НД. Факт
приемки МТР подтверждается подписью представителя
Организации и печатью Организации в документах (сертификат
качества и т.п.), удостоверяющих соответствие МТР
требованиям ТД и условиям договора (контракта).
Организация проверяет качество консервации и упаковку МТР,
подготовку к транспортированию и сроки отгрузки принятых
МТР, ведет учет принятых и отгруженных МТР, осуществляет
контроль за правильностью хранения
предприятием-изготовителем принятых МТР.
При контроле ТП изготовления МТР Организацией в общем случае
проверяется:
наличие утвержденной ТД на контролируемый ТП и степень
ее отработанности;
соблюдение основных норм и параметров ТП при
изготовлении и испытании МТР;
соответствие фактического применяемого оборудования,
оснастки, инструмента, материалов, средств измерения и
контроля требованиям ТД и НД и их состояние;
состояние рабочих мест, наличие необходимой ТД и НД на
рабочих местах;
наличие паспортов на оборудование, оснастку и другие
средства технологического оснащения и отметок в них о
периодических проверках указанных средств службами
предприятия-изготовителя, своевременность проверок;
аттестованность исполнителей, выполняющих особо
ответственные, оказывающие наибольшее влияние на
качество МТР, операции сборки, монтажа, настройки,
регулировки, испытания и контроля;
соответствие качества МТР, изготовленных по
контролируемому ТП, требованиям ТД, НД и др.
Качество покупных комплектующих изделий, материалов и
полуфабрикатов проверяется входным контролем, который
производится предприятием-изготовителем в соответствии с
ГОСТ 24297 и разработанным на его основе нормативным
документом (инструкцией, стандартом организации),
утвержденным руководством предприятия-изготовителя и
согласованным с руководителем Организации.
Перечень комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов,
проверяемых входным контролем, а также методики их контроля
и испытаний подлежат согласованию с Организацией.
Организация проверяет выполнение предприятием-изготовителем
требований ГОСТ 25297 и разработанных на его основе НД
предприятия-изготовителя по входному контролю. При этом
проверяются:
своевременность, полнота и правильность проведения ОТК
входного контроля;
порядок хранения и выдачи в производство поступивших
МТР.
Организация участвует в проведении анализа выявленных
при входном контроле дефектов и оформлении актов на
некачественные покупные комплектующие изделия, материалы
и полуфабрикаты.
Организация проверяет соответствие КД требованиям НД,
условиям договоров (контрактов), совместным решениям
изготовителя и заказчика, анализирует полноту охвата
методиками контрольных испытаний всех установленных
требований к МТР.
Организация ведет учет согласованных ОАО “Газпром” изменений
КД, контролирует своевременность внесения изменений в
рабочие комплекты КД и своевременность внедрения изменений в
производство.
Договорные обязательства предприятий – изготовителей МТР
Предприятия-изготовители в части выполнения договорных
обязательств по поставке МТР для ОАО “Газпром”, его дочерних
обществ и организаций осуществляют:
.Своевременное выполнение договоров (контрактов),
совместных решений и соглашений об изготовлении МТР для
ОАО “Газпром”, его дочерних обществ и организаций.
Поставку МТР в полном соответствии с ТУ, требованиями ТД
и НД.
Своевременное проведение всех, предусмотренных ТД, НД,
договорами (контрактами) и решениями, испытаний и
правильную оценку их результатов.
Своевременное предъявление к приемке МТР, устранение
выявленных при испытаниях и эксплуатации МТР
производственных и конструктивных недостатков.
Учет, хранение и ведение необходимой ТД на
изготавливаемые МТР, а также обеспечение ею Организации
в установленном порядке.
Своевременное принятие мер к устранению недостатков и
дефектов МТР, выявленных при изготовлении, монтаже,
испытаниях, контроле, приемке и передаче заказчику этих
МТР, а также возникших в процессе эксплуатации.
Своевременную отправку по назначению МТР в соответствии
с договорами (контрактами) на поставку.
Своевременное извещение грузополучателя об отправке МТР.
документацией, справочными материалами, необходимыми для контроля
качества и приемки МТР;
испытательным оборудованием и средствами измерений, а также
производственным персоналом, необходимым для проведения испытаний,
контроля качества и приемки МТР;
оборудованными служебными помещениями в соответствии с действующими
нормативными документами в области безопасности и охраны труда, а
также мебелью, оргтехникой и имеющимися на предприятии средствами
связи;
автотранспортом для доставки работников Организации при вызовах по
вопросам приемки МТР в нерабочее время.
Приложение А
(рекомендуемое)
Приложение Б
(рекомендуемое)
Первичное. Вторичное ненужное зачеркнуть
Изготовитель
наименование предприятия
Руководителю организации по контролю
качества и приемке
фамилия, инициалы
ИЗВЕЩЕНИЕ №
от “ ” 20 г.
o предъявлении изделия на
приемосдаточные испытания, приемка
Настоящим извещением предъявляют изделия
наименование или индекс изделия, количество
за № по контракту, договору (заказу) №
изделий (партий)
от “ ” 20 г. Позиция № Спецификация №
Указанные изделия проверены и приняты СТК, полностью соответствуют
требованиям действующей
документации, подтверждены предыдущими периодическими испытаниями [акт
(отчет) № от “ ” 20 г.] и признаны годными для предъявления организации
по контролю качества и приемке.
Предъявляемая продукция укомплектована в соответствии с требованиями
Предъявляются документы:
Формуляр (ы), паспорт (а), этикетка (и).
наименование документации
Протоколы испытаний ОТК № от “ ” 20 г. на л.
Акт № от “ ” 20 г. об анализе и устранении дефектов и повторной
проверке СТК изделий, возвращенных организации по контролю качества
и приемке (в случае повторного предъявления).
Генеральный директор Технический директор
подпись инициалы, фамилия
Начальник ОТК подпись
инициалы, фамилия
Начальник цеха №
Начальник ОТК цеха №
Поступило в организацию по контролю
подпись инициалы, фамилия
подпись инициалы, фамилия
качества и приемке в ч мин. “ ” 20 г.
Испытания, приемку провести
инициалы, фамилия
Руководитель организации по контролю качества и приемке
подпись инициалы, фамилия
Оборотная сторона “Извещения”
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
организации по контролю качества и приемке
Из общего количества предъявленных
наименование или индекс изделий
по настоящему извещению: соответствует требованиям
обозначение докуметов
за №
количество партий, комплектов, штук
возвращено за №
количество партий, комплектов, штук
в том числе забраковано за №
количество партий, комплектов, штук
Причина возврата (забракования)
конкретные причины, обозначение документов и номера пунктов документов,
которым не соответствует продукция
Основание: протокол приемосдаточных испытаний № от “ ” 20 г.
Представитель организации по контролю качества и приемке
время, дата подпись инициалы, фамилия
Изделия
наименование или индекс изделия, количество партий, комплектов, штук
за № как соответствующие требованиям
обозначение документов
считать принятыми и подлежащими
в дальнейшую сборку, периодические испытания,
хранение, отгрузка
Руководитель организации по контролю качества и приемке
подпись инициалы, фамилия
Ознакомлен
должность представителя ОТК подпись инициалы, фамилия
Изделия за №
количество партий, комплектов, штук
приняты “___” _______ 20 ___ г. на хранение изготовителем
до__________________________________
отгрузка по разнарядке заказчика
Начальник цеха №
подпись инициалы, фамилия
Примечание –
Генеральный директор (исполнительный, технический директор), директор по
качеству – начальник ОТК, руководитель организации по контролю качества
и приемке подписывают данное извещение только при предъявлении готовых
изделий.
ОКС 03.120.09
Ключевые слова: контроль качества, приемка МТР, основные положения,
стандарты ОАО “Газпром”
СТО Газпром 2-1.16-055-2006
Корректор В.И.
Кортикова
Компьютерная верстка А.И.
Шалобановой
Подписано в печать 28.07.2006 г. Формат 60х84/8. Гарнитура “Ньютон”.
Усл. печ. л. 2,25. Уч.-изд. л. 2,0. Тираж 90 экз. Заказ 64.
ООО “ИРЦ Газпром” 117630, Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 2. Тел.
(495) 719-64-75, факс (495) 411-58-30